南通市纤维检验所
2019年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2019年度主要工作完成情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
南通市纤维检验所是南通市质量技术监督局下属事业单位，是一家综合性法定专业纤维类质量检验机构，作为独立第三方公正检验机构，承担各项监督检验及企业个人委托检测。主要职责如下：
1、负责全市纤维及其产品质量监督管理工作职责，承担纤维的公正检验。
2、经授权（或委托）对絮用纤维制品质量实施监督管理。
3、承担纤维、纺织品、服装、服饰、学生用纤维制品的监督检验、委托检验、仲裁检验。
4、从事检验检测技术研究开发和科研成果鉴定。
5、承担纤维及其产品国家、行业标准的制修定和验证工作。
6、向上级和有关部门反映技术标准的贯彻执行情况及产品存在的问题，并提出改进和处理意见。
7、受主管部门委托，开展产品质量安全风险评估。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：所长室、办公室、财务科、技术科、质量监督管理室（纺织仪器计量检定站）、事业发展部、纺织品检验室、棉花茧丝检验室、叠石桥志浩中心。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入南通市纤维检验所2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市纤维检验所。
三、2019年度主要工作完成情况
1、完善机制，加强目标管理。先后修订完善各类规章制度，与绩效考核相结合，用制度切实保障作风建设效果，努力达到以“制度管人、流程管事”的良好局面。定期开展内部巡查，抓好各科室及个人的本职工作完成情况，对工作措施不力、影响全所工作开展的，要求迅速整改并跟踪督办，促进工作落实。狠抓工作纪律，重点对迟到、早退、上班时间做与工作无关的事进行常年的检查。在服务窗口公开所作风办举报电话，随时接受服务对象的监督，通过社会监督促进作风转变，优化服务环境。
2、积极参加国家家用纺织品质量安全风险监测站的招标。参与国家市场监督管理总局产品质量安全风险监测站技术服务项目招标，顺利成为全国家用纺织品质量安全风险监测站。 2019年，已向国家市场监督管理总局上报舆情报告14份，安全形势分析报告3份，纺织品检测信息统计报告13份。
3、开展纺织品、纤维监督抽样检验和学生用纤维制品的委托检验。我所积极参加各级部门组织的监督抽查任务竞标，全年共完成监督抽查报告617份。接受国家纤维检测中心抽检50批次；省级监督抽查80批次（包括功能性纺织产品，学生公寓床上用品等）；市级监督抽查380批次。受省纤检局委托，开展了棉花异性纤维质量监测。开学前夕，受市教育技术中心及区县教育局委托，对100余批次的中小学校服、军训服、学生公寓用床上用品、幼儿园纤维产品开展了委托抽样检验。
4、拓展服务领域，增加服务范围。截止年底全年共完成委托检验报告20486份，比去年同期增长13.2%。纺织品检测实现业务收入1068万元，同比增长6.4%。新增客户8家，新增客户业务量70余万元，占纺织业务收入的7%。
5、发挥优势，提升省中心影响力。我们加大对防螨抗菌、排汗吸湿等功能性检测项目的宣传，协助企业创新研发，让地方部门、企业全面了解我所的检测能力和服务范围。2019年，我所成功中标省局质量发展处江苏省家纺产品质量比对分析抽查承检机构，完成了国家、省级、家纺产业集聚区历年监督抽查家纺产品质量分析（2016~2018年），重点对国内外知名家纺品牌产品进行质量比对分析，获得了省局领导肯定。
6、抓棉花公检，坚守棉花主体地位。我们充分认识到棉花公证检验的重要性，认真组织落实责任，进一步提升了检测能力和社会责任感，提升公检质量。此外，我所作为全国唯一一家长绒棉、细绒棉品级实物标准制作单位、留样基地，受中国纤维质量监测中心委托开展了皮辊长绒棉和细绒棉品级实物标准制作工作，完成长绒棉实物标准120套，细绒棉实物标准80套。
7、强化能力建设，打造专业人才队伍。我所坚持把人才培养作为推动纤检事业发展的强心剂，加强人员培训、开展技能交流、转变服务理念，打造了一支“技术过硬、业务精湛、素质较高”的人才队伍，塑造了专业技术形象，为广大企业、市场、消费者提供了更加专业、便捷、高效的优质服务平台。今年，我所专业技术人员在《中国纤检》等期刊杂志发表技术论文14篇，申请专利1项；申报省级能力提升项目2项，其中，《功能床品感官性能评定》获省局能力提升项目补助100万。
第二部分 南通市纤维检验所2019年度部门决算表
详见附件2019年度部门决算表
第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通市纤维检验所2019年度收入、支出总计1943.73万元，与上年相比收、支总计各增加49.49万元，增长2.61%。其中：
（一）收入总计1943.73万元。包括：
1．财政拨款收入1943.73万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加49.49万元，增长2.61%。主要原因是公积金提租补贴基数调整、追加退休人员一次性补贴等。
2．上级补助收入0万元, 同2018年度。
3．事业收入0万元, 同2018年度。
4．经营收入0万元, 同2018年度。
5．附属单位上缴收入0万元, 同2018年度。
6．其他收入0万元, 同2018年度。
7．用事业基金弥补收支差额0万元, 同2018年度。
8．年初结转和结余0万元, 同2018年度。
（二）支出总计1943.73万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出1774.15万元，主要用于保障本单位正常运转的基本支出及项目支出。与上年相比减少48.42万元，减少2.66%。主要原因是2019年专用设备购置项目支出减少。
2．住房保障支出（类）支出169.58万元，主要用于住房公积金及提租补贴支出。与上年相比增加97.91万元，增长 136.61%。主要原因是2018年7月起公积金提租补贴基数口径调整，公积金及提租补贴增加；追加退休人员一次性补贴等。
3．结余分配0万元，同2018年度。
4．年末结转和结余0万元，同2018年度。
二、收入决算情况说明
南通市纤维检验所本年收入合计1943.73万元，其中：财政拨款收入1943.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
南通市纤维检验所本年支出合计1943.73万元，其中：基本支出879.45万元，占45.25%；项目支出1064.28万元，占54.75%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市纤维检验所2019年度财政拨款收、支总决算 1943.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加49.49万元，增长2.61%。主要原因是公积金提租补贴基数调整、追加退休人员一次性补贴等。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市纤维检验所2019年财政拨款支出1943.73万元，占本年支出合计的100%。南通市纤维检验所2019年度财政拨款支出年初预算为1403.28万元，支出决算为1943.73万元，完成年初预算的138.51%。其中：
（一）一般公共服务（类）
1.市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。年初预算为170万元，支出决算为161.33万元，完成年初预算的94.90 %。决算数小于预算数的主要原因。决算数小于预算数的主要原因纺织纤维监督管理专项及棉花公正检验经费减少。
2. 市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）。年初预算为62.14万元，支出决算为116.48万元，完成年初预算的187.45%。决算数大于预算数的主要原因追加功能床品检测项目能力提升及科研项目课题经费。
3. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为445.42万元，支出决算为709.87万元，完成年初预算的159.37%。决算数大于预算数的主要原因追加2018年职工奖励性绩效工资指标。
4. 市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）。年初预算为653.25万元，支出决算为786.47万元，完成年初预算的120.39%。决算数大于预算数的主要原因为追加省质检中心项目市级配套资金。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34万元，支出决算为32.76万元。完成年初预算的96.35%。决算数小于预算数的主要原因为追减在职转退休人员公积金。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为38.47万元，支出决算为136.82万元。完成年初预算的355.65%。决算数大于预算数的主要原因为公积金提租补贴基数调整追加人员经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市纤维检验所2019年度财政拨款基本支出879.45万元，其中：
（一）人员经费799.48万元。主要包括：基本工资83.75万元、津贴补贴191.85万元、绩效工资120.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.74万元、职业年金缴费14.2万元、职工基本医疗保险缴费13.89万元、公务员医疗补助缴费8.67万元、其他社会保障缴费5.7万元、住房公积金47.82万元、其他工资福利支出215.33万元、退休费51.26万元、其他对个人和家庭的补助支出0.3万元。
（二）公用经费79.97万元。主要包括：水费1万元、电费20万元、差旅费1.31万元、维修（护）费3.87万元、会议费3.78万元、培训费1.16万元、公务接待费0.96万元、工会经费6.72万元、福利费9.18万元、公务用车运行维护费21.6万元、其他商品和服务支出10.39万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市纤维检验所2019年一般公共预算财政拨款支出1943.73万元，与上年相比增加49.49万元，增长2.61%。主要原因是公积金提租补贴基数调整、追加退休人员一次性补贴等。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通市纤维检验所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出879.45万元，其中：
（一）人员经费799.48万元。主要包括：基本工资83.75万元、津贴补贴191.85万元、绩效工资120.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.74万元、职业年金缴费14.2万元、职工基本医疗保险缴费13.89万元、公务员医疗补助缴费8.67万元、其他社会保障缴费5.7万元、住房公积金47.82万元、其他工资福利支出215.33万元、退休费51.26万元、其他对个人和家庭的补助支出0.3万元。
（二）公用经费79.97万元。主要包括：水费1万元、电费20万元、差旅费1.31万元、维修（护）费3.87万元、会议费3.78万元、培训费1.16万元、公务接待费0.96万元、工会经费6.72万元、福利费9.18万元、公务用车运行维护费21.6万元、其他商品和服务支出10.39万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市纤维检验所2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出43.04万元，占“三公”经费的94.53%；公务接待费支出2.49万元，占“三公”经费的5.47%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少4.85万元，主要原因为本年度未安排人员因公出国；决算数等于预算数。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出43.04万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出15.49万元，比上年决算增加15.49万元，主要原因为本年度购置车辆一辆；决算数大于预算数的主要原因公务用车购置费不在当年年初预算中安排，为当年追加经费。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车1辆，主要为业务用车。
（2）公务用车运行维护费决算支出27.55万元，完成预算的99.82%，比上年决算减少2.05万元，主要原因为本年度出车率较上年有所降低，燃料费减少；决算数与预算数大致持平。公务用车运行维护费主要用于车辆燃油费、维修费、过桥过路费和保险费支出等。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。
3．公务接待费2.49万元，完成预算的29.23%，比上年决算减少2.89万元，主要原因为本年度较上年公务接待批次减少；决算数小于预算数的主要原因厉行节约、严格控制支出。其中：国内公务接待支出2.49万元，接待36批次，458人次，主要为接待中纤局、省局、兄弟市等考察调研以及家纺企业来访参观学习及洽谈业务等等。国（境）外公务接待支出0万元。
南通市纤维检验所2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出4.64万元，完成预算的94.31%，比上年决算减少1.02万元，主要原因为本年度较上年外出参加会议减少；决算数小于预算数的主要原因实际外出参加会议人次减少。2019年度全年召开会议15个，参加会议190人次。主要为召开年度客户座谈会，以及外出参加江苏省纺织与检验技术委员会会议、全国纺织品标准委员会会议、中国纤检通联会、中纤局棉花公检会议以及监督抽查工作相关会议等。
南通市纤维检验所2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.75万元，完成预算的39.06%，比上年决算减少2.02万元，主要原因为本年度参与培训人次减少；决算数小于预算数的主要原因实际参加培训人次比2019年预计人次减少。2019年度全年组织培训11个，组织培训13人次。主要为外出参加仪器操作培训、标准宣贯培训、内审员培训、能力验证培训等。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南通市纤维检验所2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算 0万元，年末结转和结余0万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2019年本部门机关运行经费支出0万元，同2018年度。
十二、政府采购支出决算情况说明
2019年度政府采购支出总额195.25万元，其中：政府采购货物支出170.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.64万元。授予中小企业合同金额195.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是开展业务；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备5台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（□开展、√未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）：指市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。
三、市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）：反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等方面的支出。
四、市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指本单位人员工资、日常运转等方面的基本支出。
五、市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映其他市场监督管理事务方面的支出。
六、住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。